Detail faktúry DF2019/411
- Číslo faktúry:
- DF2019/411
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 57/2019
- Popis plnenia:
- Výzdoba -DO
- Cena:
- 211,27 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Martin Kaňák UNICORN SLOVAKIA
- IČO:
- 34266757
- Adresa:
- Viničná 14, 940 64 Nové Zámky
- Dátum doručenia:
- 19. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 22. 6. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 6. 2019
