Detail faktúry DF2019/419
- Číslo faktúry:
- DF2019/419
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 58/2019
- Popis plnenia:
- Pozvánky DO
- Cena:
- 146,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- KORUND desktop s.r.o.
- IČO:
- 36245313
- Adresa:
- Považská 18, 940 67 Nové Zámky
- Dátum doručenia:
- 26. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 10. 7. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 26. 6. 2019
