Detail faktúry DF2019/547
- Číslo faktúry:
- DF2019/547
- Popis plnenia:
- Hovory PL 7/19
- Cena:
- 111,31 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 8. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
- 19. 8. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 8. 8. 2019
