Detail faktúry DF2019/624
- Číslo faktúry:
- DF2019/624
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 35/2019
- Popis plnenia:
- Zazimovanie fontány
- Cena:
- 372,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- BEGRA s.r.o
- IČO:
- 35881640
- Adresa:
- Na hriadkach 15, 841 07 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 1. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 11. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 1. 10. 2019
