Detail faktúry DF2019/678
- Číslo faktúry:
- DF2019/678
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 79/2019
- Popis plnenia:
- Nákup potravín a kancelárskej techniky
- Cena:
- 308,17 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO:
- 45952671
- Adresa:
- Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 11. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 11. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 11. 10. 2019
