Detail faktúry DF2020/373
- Číslo faktúry:
- DF2020/373
- Popis plnenia:
- Hovory 5/20
- Cena:
- 240,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 8. 6. 2020
- Dátum splatnosti:
- 18. 6. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 8. 6. 2020
