Detail faktúry DF2022/100
- Číslo faktúry:
- DF2022/100
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie el. 1/22
- Cena:
- 206,93 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- A.En. Slovensko s.r.o.
- IČO:
- 36399604
- DIČ:
- 2020117561
- Adresa:
- Dúbravca 5, 036 01 Martin
- Dátum doručenia:
- 10. 2. 2022
- Dátum splatnosti:
- 2. 3. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 10. 2. 2022
