Detail faktúry DF2022/219
- Číslo faktúry:
- DF2022/219
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 37/2022
- Popis plnenia:
- Čist. potreby
- Cena:
- 72,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- BOJTIKA s.r.o.
- IČO:
- 52933415
- Adresa:
- Istvána Gyurcsóa 26, 929 01 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 4. 4. 2022
- Dátum splatnosti:
- 8. 4. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 4. 4. 2022
