Detail faktúry DF2022/313
- Číslo faktúry:
- DF2022/313
- Popis plnenia:
- El. Vyúčtovanie
- Cena:
- 2,89 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- A.En. Slovensko s.r.o.
- IČO:
- 36399604
- DIČ:
- 2020117561
- Adresa:
- Dúbravca 5, 036 01 Martin
- Dátum doručenia:
- 13. 5. 2022
- Dátum splatnosti:
- 8. 5. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2022
