Detail faktúry DF2023/104
- Číslo faktúry:
- DF2023/104
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 21/2023
- Popis plnenia:
- OP a OS el. spotrebičov
- Cena:
- 378,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- ELŠPEC HL s.r.o.
- IČO:
- 36562165
- Adresa:
- Dvorská cesta 14, 940 02 Nové Zámky
- Dátum doručenia:
- 2. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 3. 2023
