Detail faktúry DF2023/20
- Číslo faktúry:
- DF2023/20
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 12/2023
- Popis plnenia:
- Údržba VO
- Cena:
- 669,62 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Tom Lux s.r.o.
- IČO:
- 36541443
- Adresa:
- Viničná 8, 940 64 Nové Zámky
- Dátum doručenia:
- 11. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 19. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 1. 2023
