Detail faktúry DF2023/255
- Číslo faktúry:
- DF2023/255
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 58/2023
- Popis plnenia:
- Výbojky do VO
- Cena:
- 864,54 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- ELIM - Elektro s.r.o.
- IČO:
- 36559580
- DIČ:
- 2021856958
- Adresa:
- Gúgska 47, 940 01 Nové Zámky
- Dátum doručenia:
- 31. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 13. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 31. 5. 2023
