Detail faktúry DF2023/264
- Číslo faktúry:
- DF2023/264
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 59/2023
- Popis plnenia:
- Čist. prostriedky
- Cena:
- 101,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- BOJTIKA s.r.o.
- IČO:
- 52933415
- Adresa:
- Istvána Gyurcsóa 26, 929 01 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 5. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 8. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 5. 6. 2023
