Detail faktúry DF2023/31
- Číslo faktúry:
- DF2023/31
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 3/2023
- Popis plnenia:
- Strava ref. - zamestnanci
- Cena:
- 9,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- ZŠ s MŠ Dubník
- IČO:
- 37860941
- Adresa:
- 941 35 Dubník č. 93
- Dátum doručenia:
- 26. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 4. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 1. 2023
