Detail faktúry DF2023/394
- Číslo faktúry:
- DF2023/394
- Popis plnenia:
- VO štvrťroč. hl.
- Cena:
- 12,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Komunál - Servis s.r.o.
- IČO:
- 51115026
- DIČ:
- 212062616
- Adresa:
- Hlavná 3, 080 01 Prešov
- Dátum doručenia:
- 4. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 30. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 4. 8. 2023
