Detail faktúry DF2023/399
- Číslo faktúry:
- DF2023/399
- Popis plnenia:
- Hovory 7/23
- Cena:
- 261,04 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 7. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2023
