Detail faktúry DF2023/419
- Číslo faktúry:
- DF2023/419
- Popis plnenia:
- Služby PO a BOZP 8/23
- Cena:
- 63,39 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- AVIMAR s.r.o., Nemeckosvodínska 869/34, 94354 Svodín
- IČO:
- 47548924
- Dátum doručenia:
- 17. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 28. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 17. 8. 2023
