Detail faktúry DF2023/462
- Číslo faktúry:
- DF2023/462
- Číslo zmluvy:
- Zmluva č. 2667/2023
- Popis plnenia:
- Udržiavacie práce a rek. div. sály
- Cena:
- 98 493,73 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- DOMIVO s.r.o.
- IČO:
- 52256723
- Adresa:
- 946 37 Moča č. 5
- Dátum doručenia:
- 7. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 7. 9. 2023
PDF dokument
45,21 kB
