Detail faktúry DF2023/463
- Číslo faktúry:
- DF2023/463
- Číslo zmluvy:
- Zmluva č. 2668/2023
- Popis plnenia:
- Inter. vybavenie div. sály
- Cena:
- 5 893,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- DOMIVO s.r.o.
- IČO:
- 52256723
- Adresa:
- 946 37 Moča č. 5
- Dátum doručenia:
- 7. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 7. 9. 2023
PDF dokument
51,88 kB
