Detail faktúry DF2023/545
- Číslo faktúry:
- DF2023/545
- Číslo zmluvy:
- Zmluva č. 3502/2023
- Popis plnenia:
- Stav. dozor podľa Mand. zml.1/23
- Cena:
- 3 600,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Ing. Róbert Sós - APESOS
- IČO:
- 43507158
- DIČ:
- 1028840186
- Adresa:
- Rákocziho 58,941 10 Tvrdošovce
- Dátum doručenia:
- 19. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 2. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 19. 10. 2023
PDF dokument
70,66 kB
