Detail faktúry DF2023/611
- Číslo faktúry:
- DF2023/611
- Popis plnenia:
- Kanc. potreby a obč.
- Cena:
- 205,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO:
- 45952671
- Adresa:
- Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 22. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 22. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 11. 2023
