Detail faktúry DF2023/658
- Číslo faktúry:
- DF2023/658
- Číslo zmluvy:
- Zmluva č. 3121/2023
- Popis plnenia:
- Práce - Telocvičňa
- Cena:
- 69 226,74 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- DARTON s.r.o.
- IČO:
- 44820551
- DIČ:
- 2022870322
- Adresa:
- Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
- Dátum doručenia:
- 7. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 2. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 12. 2023
PDF dokument
61,57 kB
