Detail faktúry DF2023/68
- Číslo faktúry:
- DF2023/68
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 34/2023
- Popis plnenia:
- Servítky
- Cena:
- 12,88 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Mgr. Jaroslav Kováč- KOVÁČ SERVIS
- IČO:
- 44158831
- Adresa:
- Borzagoš 1086/63, 951 31 Močenok
- Dátum doručenia:
- 9. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 23. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 2. 2023
