Detail faktúry DF2023/84
- Číslo faktúry:
- DF2023/84
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 2/2023
- Popis plnenia:
- Náhr. diely
- Cena:
- 290,28 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Ing. Gabriel Takács
- IČO:
- 51796422
- Adresa:
- 941 35 Dubník č. 608
- Dátum doručenia:
- 24. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 4. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2023
