Detail faktúry DF2024/475
- Číslo faktúry:
- DF2024/475
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 76/2024
- Popis plnenia:
- Servisná podpora
- Cena:
- 110,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- INISOFT s.r.o.
- IČO:
- 45234469
- Adresa:
- Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
- Dátum doručenia:
- 10. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 20. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 10. 9. 2024
