Detail faktúry DF2024/484
- Číslo faktúry:
- DF2024/484
- Číslo zmluvy:
- Zmluva č. 3049/2024
- Popis plnenia:
- Vybavenie telocvične
- Cena:
- 79 072,08 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- PESMENPOL spol. s r.o.
- IČO:
- 36507881
- DIČ:
- 2022036137
- Adresa:
- Železničiarska 16, 080 01 Prešov
- Dátum doručenia:
- 13. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 11. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 9. 2024
PDF dokument
38,49 kB
