Detail faktúry DF2025/335
- Číslo faktúry:
- DF2025/335
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 67/2025
- Popis plnenia:
- Prenájom atrakcií na Dni obce
- Cena:
- 900,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Hurááá s.r.o.
- IČO:
- 56210523
- Adresa:
- Veľká okružná 1040/39, 958 01 Partizánske
- Dátum doručenia:
- 17. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 29. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 17. 7. 2025
