Detail faktúry DF2025/436
- Číslo faktúry:
- DF2025/436
- Popis plnenia:
- Hovory 9/25
- Cena:
- 154,13 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 5. 9. 2025
- Dátum splatnosti:
- 18. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 5. 9. 2025
