Detail faktúry DF2025/583
- Číslo faktúry:
- DF2025/583
- Popis plnenia:
- Služby PO a BOZP 11/25
- Cena:
- 63,39 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- AVIMAR s.r.o., Nemeckosvodínska 869/34, 94354 Svodín
- IČO:
- 47548924
- Dátum doručenia:
- 24. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 30. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 11. 2025
