Detail faktúry DF2025/659
- Číslo faktúry:
- DF2025/659
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 90/2025
- Popis plnenia:
- Kalendáre
- Cena:
- 2 195,55 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Bóna LABELS s.r.o.
- IČO:
- 35951541
- Adresa:
- Považská 18, 940 041 Nové Zámky
- Dátum doručenia:
- 2. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 12. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 2. 1. 2026
PDF dokument
47,77 kB
