Detail faktúry 2018341
- Číslo faktúry:
- 2018341
- Popis plnenia:
- služby PO 10/18
- Cena:
- 63,39 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- AVIMAR s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 13. 11. 2018
- Dátum splatnosti:
- 21. 11. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 13. 11. 2018
