Detail faktúry 20192
- Číslo faktúry:
- 20192
- Popis plnenia:
- služby PO a BOZP 12/18
- Cena:
- 63,39 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- AVIMAR s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2019
- Dátum splatnosti:
- 23. 1. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 15. 1. 2019
