Detail faktúry DF2019/223
- Číslo faktúry:
- DF2019/223
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie el.
- Cena:
- 129,65 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Energie2 a.s.
- IČO:
- 46113177
- Adresa:
- Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
- Dátum doručenia:
- 3. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- 16. 4. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 3. 4. 2019
