Detail faktúry DF2019/233
- Číslo faktúry:
- DF2019/233
- Popis plnenia:
- Hovory 4/19
- Cena:
- 111,47 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 8. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- 18. 4. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 9. 4. 2019
