Detail faktúry DF2019/238
- Číslo faktúry:
- DF2019/238
- Popis plnenia:
- Služby PO a BOZP 3/19
- Cena:
- 63,39 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- AVIMAR s.r.o., Nemeckosvodínska 869/34, 94354 Svodín
- IČO:
- 47548924
- Dátum doručenia:
- 10. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- 23. 4. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 10. 4. 2019
