Detail faktúry DF2019/245
- Číslo faktúry:
- DF2019/245
- Popis plnenia:
- Kanc. potreby
- Cena:
- 131,32 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO:
- 45952671
- Adresa:
- Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 12. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- 12. 4. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 12. 4. 2019
