Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
2. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/269
Popis plnenia
Voda
|
Cena
21,00 EUR
|
Dodávateľ
ZsVS a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
2. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/268
Popis plnenia
Voda 5/19
|
Cena
40,00 EUR
|
Dodávateľ
ZsVS a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
2. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/267
Popis plnenia
Plyn
|
Cena
125,33 EUR
|
Dodávateľ
MET Slovakia a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
2. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/266
Popis plnenia
Plyn
|
Cena
547,49 EUR
|
Dodávateľ
MET Slovakia a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
2. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/265
Popis plnenia
Plyn
|
Cena
419,79 EUR
|
Dodávateľ
MET Slovakia a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
2. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/264
Popis plnenia
Plyn
|
Cena
221,54 EUR
|
Dodávateľ
MET Slovakia a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
2. 5. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/263
Popis plnenia
Plyn 5/19
|
Cena
150,30 EUR
|
Dodávateľ
MET Slovakia a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
30. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/262
Popis plnenia
Nájom kopírky 4/19
|
Cena
64,98 EUR
|
Dodávateľ
SHARP Business Systems Slovakia s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
30. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/261
Popis plnenia
Montáž transformátora
|
Cena
2 600,40 EUR
|
Dodávateľ
ELŠPEC HL s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
29. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/260
Popis plnenia
Demontáž kolies obec. aut.
|
Cena
28,82 EUR
|
Dodávateľ
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s., Mikuláš 631, 94655 DUBNÍK, pošta Pribeta
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
26. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/259
Popis plnenia
Betlehem - splátka
|
Cena
2 000,00 EUR
|
Dodávateľ
Peter Šrank - REZBÁR
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
24. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/258
Popis plnenia
Prísp. 4/19
|
Cena
52,80 EUR
|
Dodávateľ
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.), Považská 2, 94014 Nové Zámky
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/257
Popis plnenia
Napojenie rozv. plynu kuch. KD
|
Cena
600,00 EUR
|
Dodávateľ
M&M Stavis s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/256
Popis plnenia
Stavebné práce kuch. KD
|
Cena
1 500,00 EUR
|
Dodávateľ
M&M Construction s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
23. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/255
Popis plnenia
Ústredňa a telefón
|
Cena
2 852,72 EUR
|
Dodávateľ
Zoltán Pintér PC Salon
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
18. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/254
Popis plnenia
Platba č.2 - vodozádrž. op.
|
Cena
2 400,00 EUR
|
Dodávateľ
EUFC SK s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
16. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/253
Popis plnenia
El.
|
Cena
212,78 EUR
|
Dodávateľ
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s., Mikuláš 631, 94655 DUBNÍK, pošta Pribeta
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
16. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/252
Popis plnenia
Oprava počítača
|
Cena
96,00 EUR
|
Dodávateľ
Štrba Company s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
16. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/251
Popis plnenia
Zapojenie fontány
|
Cena
676,80 EUR
|
Dodávateľ
BEGRA s.r.o
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
16. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/250
Popis plnenia
Dohľad nad prac. pod.
|
Cena
312,00 EUR
|
Dodávateľ
3P Centrum-Prehoda s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
25. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/249
Popis plnenia
Strava deň uč.
|
Cena
65,78 EUR
|
Dodávateľ
ZŠ s MŠ Dubník
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
15. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/248
Popis plnenia
SF 3/19
|
Cena
29,75 EUR
|
Dodávateľ
ZŠ s MŠ Dubník
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
15. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/247
Popis plnenia
Obedy zam. 3/19
|
Cena
142,80 EUR
|
Dodávateľ
ZŠ s MŠ Dubník
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
15. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/246
Popis plnenia
Oprava kotla ZS
|
Cena
162,00 EUR
|
Dodávateľ
Ján Nyári
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
12. 4. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/245
Popis plnenia
Kanc. potreby
|
Cena
131,32 EUR
|
Dodávateľ
METRO Cash&Carry SR s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 626-650 z 894
