Detail faktúry DF2019/745
- Číslo faktúry:
- DF2019/745
- Popis plnenia:
- Hovory MT 10/19
- Cena:
- 240,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 6. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 18. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 6. 11. 2019
