Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
26. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/769
Popis plnenia
Obedy 10/19
|
Cena
202,50 EUR
|
Dodávateľ
ZŠ s MŠ Dubník
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
26. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/768
Popis plnenia
Obedy SF 10/19
|
Cena
37,50 EUR
|
Dodávateľ
ZŠ s MŠ Dubník
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
25. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/767
Popis plnenia
Potraviny
|
Cena
194,83 EUR
|
Dodávateľ
METRO Cash&Carry SR s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
25. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/766
Popis plnenia
Stavebné práce
|
Cena
183 863,02 EUR
|
Dodávateľ
PROSPECT s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
21. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/765
Popis plnenia
El. 10/19
|
Cena
203,33 EUR
|
Dodávateľ
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s., Mikuláš 631, 94655 DUBNÍK, pošta Pribeta
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
20. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/764
Popis plnenia
Nákupné poukazy
|
Cena
380,00 EUR
|
Dodávateľ
COOP Jednota s.d.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
18. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/763
Popis plnenia
Hodový kult. program
|
Cena
750,00 EUR
|
Dodávateľ
Alexander Szöllösi - DIAMOND MUSIC
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
14. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/762
Popis plnenia
Voda
|
Cena
5,18 EUR
|
Dodávateľ
ZsVS a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
14. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/761
Popis plnenia
Služby PO a BOZP 10/19
|
Cena
63,39 EUR
|
Dodávateľ
AVIMAR s.r.o., Nemeckosvodínska 869/34, 94354 Svodín
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
14. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/760
Popis plnenia
Odvoz VOK
|
Cena
572,36 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 94064 Nové Zámky
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
14. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/759
Popis plnenia
Odvoz KO 10/19
|
Cena
3 300,60 EUR
|
Dodávateľ
Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 94064 Nové Zámky
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
12. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/758
Popis plnenia
Preprava osôb
|
Cena
120,00 EUR
|
Dodávateľ
R-TOUR s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
8. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/757
Popis plnenia
Vyúčt. el. 10/19
|
Cena
-71,19 EUR
|
Dodávateľ
Energie2 a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
8. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/756
Popis plnenia
Vyúčt. el. 10/19
|
Cena
-298,08 EUR
|
Dodávateľ
Energie2 a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
8. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/755
Popis plnenia
Vyúčt. el. 10/19
|
Cena
-57,62 EUR
|
Dodávateľ
Energie2 a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
7. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/754
Popis plnenia
El. 11/19
|
Cena
26,30 EUR
|
Dodávateľ
ZSE Energia a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
7. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/753
Popis plnenia
Právne sl. 10/19
|
Cena
130,00 EUR
|
Dodávateľ
JUDr. Helena Kontrová
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
7. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/752
Popis plnenia
Výmena rohoží 10/19
|
Cena
17,93 EUR
|
Dodávateľ
Elis Textile Care SK s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
6. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/751
Popis plnenia
Služby VO 10/19
|
Cena
300,00 EUR
|
Dodávateľ
AMIRE s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
6. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/750
Popis plnenia
Internet
|
Cena
Neuvedené
|
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
6. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/749
Popis plnenia
Internet
|
Cena
Neuvedené
|
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
6. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/748
Popis plnenia
Mes. popl. 11/19
|
Cena
3,36 EUR
|
Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
6. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/747
Popis plnenia
Soc. posudok 10/19
|
Cena
35,00 EUR
|
Dodávateľ
AVK MEDIC s.r.o.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
6. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/746
Popis plnenia
Hovory PL 10/19
|
Cena
112,52 EUR
|
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
|
Dátum zverejnenia
6. 11. 2019
|
Číslo faktúry
DF2019/745
Popis plnenia
Hovory MT 10/19
|
Cena
240,00 EUR
|
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Odberateľ
Obec Dubník
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 126-150 z 894
