Detail faktúry DF2019/751
- Číslo faktúry:
- DF2019/751
- Číslo zmluvy:
- Zmluva č. 1655/2019
- Popis plnenia:
- Služby VO 10/19
- Cena:
- 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- AMIRE s.r.o.
- IČO:
- 50354540
- Adresa:
- Južná 3079/18, 934 01 Levice
- Dátum doručenia:
- 6. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 15. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 6. 11. 2019
